职位描述
各项职责:
审核发票和费用报销单据并入账;
根据付款条件和财务共享中心操作流程安排付款;
有效监控未解决的发票状态,及时和客户沟通解决应付账款问题;
装订和存档会计凭证和相关报告;
与总账团队合作在规定时间内完成月度结账;
提供月度的应付账款的账龄报告及逾期帐龄分析;
积极参与内部及外部审计,提供所需信息;
为达成团队和个人的目标,向其他团队成员提供支持,以保证高质量的客户服务;
完成分配的其他任务或项目。
职位要求:
学士学位及以上
精通韩语;
2年以上跨国企业相关工作经验;
熟悉ERP系统;